Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Крылатское, Положением о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Крылатское в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и заключения по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Крылатское в городе Москве за 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 45751856 рублей 98 копеек, по расходам в сумме 43772278 рублей 79 копеек, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1979578 рублей 19 копеек.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4).
5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6).
3. Главе администрации муниципального округа Крылатское Тюрину Н.П. опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Крылатского» и разместить на сайте муниципалитета Крылатское vgmok.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальный вестник Крылатского».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Заместитель Председателя
Совета депутатов М.Е. Кабанова
Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 07.05.2013 № 7/1
Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Код
бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Наименование бюджетной классификации
1
3
4
Доходы бюджета, всего
45 946 500,00
45 751 856,98
из них:
182 101 02 01 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
17 354 900,00
16 531 708,31
182 101 02 02 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
232 069,41
182 101 02 03 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
60 700,00
2 288 311,36
900 116 90 03 003 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,00
13 350,00
900 113 02 99 303 0000 130
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,00
74 682,73
900 202 03 02 403 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
28 530 900,00
28 530 900,00
из них:
900 202 03 02 403 0001 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию, деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
1 943 100,00
1 943 100,00
900 202 03 02 403 0002 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
4 718 300,00
4 718 300,00
900 202 03 02 403 0003 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих,осуществляющих организацию опеки , попечительства и патронажа.
7 368 700,00
7 368 700,00
900 202 03 02 403 0004 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
5 299 900,00
5 299 900,00
900 202 03 02 403 0005 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы наосуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
9 200 900,00
9 200 900,00
900 219 03 00 003 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
-1 919 164,83
Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 07.05.2013 № 7/1
Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код
бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Наименование бюджетной классификации
1
3
4
Доходы бюджета, всего
45 946 500,00
45 75856,98
из них:
182 101 02 01 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
17 354 900,00
16 531 708,31
182 101 02 02 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
232 069,41
182 101 02 03 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
60 700,00
2 288 311,36
900 116 90 03 003 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,00
13 350,00
900 113 02 99 303 0000 130
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,00
74 682,73
202 03 02 403 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
28 530 900,00
28 530 900,00
из них:
202 03 02 403 0001 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию, деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
1 943 100,00
1 943 100,00
202 03 02 403 0002 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
4 718 300,00
4 718 300,00
202 03 02 403 0003 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих,осуществляющих организацию опеки , попечительства и патронажа.
7 368 700,00
7 368 700,00
202 03 02 403 0004 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
5 299 900,00
5 299 900,00
202 03 02 403 0005 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы наосуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
9 200 900,00
9 200 900,00
219 03 00 003 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
-1 919 164,83
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское
от 07.05.2013 № 7/1
Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование кодов бюджетной классификации
Код ведомства
Раздел, подраздел
Целевая статья
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Муниципалитет
900
47 984 400,00
43 772 278,79
Общегосударственные расходы
900
01 00
31 774 900,00
27 034 785,03
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
900
01 02
2 622 600,00
2 544 587,72
Глава муниципального образования
900
01 02
002 07 00
2 622 600,00
2 544 587,72
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
900
01 03
305 600,00
91 910,00
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
900
01 03
002 01 02
305 600,00
91 910,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
900
01 04
26 373 100,00
24 312 187,31
Руководитель муниципалитета
900
01 04
002 02 10
1 379 300,00
1 374 239,47
Руководитель муниципалитета
900
01 04
002 02 10
1 379 300,00
1 374 239,47
Центральный аппарат всего:
900
01 04
002 02 20
10 327 400,00
10 180 388,28
Центральный аппарат
900
01 04
002 02 20
10 327 400,00
10 180 388,28
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
900
01 04
33А0111
1 943 100,00
1 701 548,51
Центральный аппарат
900
01 04
33А0111
1 943 100,00
1 701 548,51
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
900
01 04
33А0112
4 718 300,00
4 160 726,36
Центральный аппарат
900
01 04
33А0112
4 718 300,00
4 160 726,36
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
900
01 04
33А0114
7 368 700,00
6 510 676,47
Центральный аппарат
900
01 04
33А0114
7 368 700,00
6 510 676,47
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа за счет собственных средств
900
01 04
33А0124
636 300,00
384 608,22
Центральный аппарат за счет собственных средств
900
01 04
33А0124
636 300,00
384 608,22
Резервные фонды
900
01 11
100 000,00
Резервные фонды внутригородского муниципального образования
900
01 11
070 00 00
100 000,00
0,00
Обеспечение проведение выборов
900
0107
2 287 500,00
2 287 500,00
Обеспечение проведение выборов
900
01 07
0200000
2 287 500,00
2 287 500,00
Другие общегосударственные вопросы
900
01 13
86 100,00
86 100,00
Выполнение других обязательств государств (взносы в ассоциацию)
900
01 13
092 00 00
86 100,00
86 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
900
03 00
50 000,00
44 550,30
Мероприятия по гражданской обороне
900
0309
5 300,00
0,00
Мероприятия по гражданской обороне
900
0309
2190000
5 300,00
Обеспечение противопожарной безопасности
900
03 10
25 000,00
24 900,00
Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
900
03 10
247 00 00
25 000,00
24 900,00
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
900
03 14
19 700,00
19 650,30
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
900
03 14
247 00 00
19 700,00
19 650,30
Молодежная политика и оздоровление детей
900
07 00
5 299 900,00
5 299 492,30
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
900
07 07
33А0113
5 299 900,00
5 299 492,30
Культура, кинематография и средства массовой информации
900
08 00
741 700,00
623 910,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
900
08 04
741 700,00
623 910,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
900
08 04
450 00 00
741 700,00
623 910,00
Массовый спорт
900
1102
9 230 900,00
7 595 341,16
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
900
1102
10А0310
9 200 900,00
7 565 341,16
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет собственных средств
900
1102
10А0320
30 000,00
30 000,00
Средства массовой информации
900
1200
887 000,00
886 700,00
Периодическая печать и издательства
900
1202
450 00 00
817 000,00
816 700,00
Телевидение и радиовещание
900
1201
4440100
70 000,00
70 000,00
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 07.05.2013 № 7/1
Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование кодов бюджетной классификации
Раздел, подраздел
Подраздел
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Муниципалитет
47 984 400,00
43 772 278,79
Общегосударственные расходы
01
31 774 900,00
29 322 285,03
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
01
02
2 622 600,00
2 544 587,72
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
305 600,00
91 910,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
26 373 100,00
24 312 187,31
Резервные фонды
01
12
100 000,00
0,00
Обеспечение проведение выборов
01
07
2 287 500,00
2 287 500,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
86 100,00
86 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
50 000,00
44 550,30
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
03
09
5300
Обеспечение противопожарной безопасности
03
10
25 000,00
24 900,00
Обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан
03
14
19 700,00
19 650,30
Молодежная политика и оздоровление детей
07
5 299 900,00
5 299 492,30
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
5 299 900,00
5 299 492,30
Культура, кинематография и средства массовой информации
08
741 700,00
623 910,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
08
04
741 700,00
623 910,00
Массовый спорт
11
9 230 900,00
7 595 341,16
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работыс населением по месту жительства
11
02
9 230 900,00
7 595 341,16
Средства массовой информации
12
887 000,00
886 700,00
Периодическая печать и издательства
12
02
817 000,00
816 700,00
Телевидение и радиовещание
12
01
70 000,00
70 000,00
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 07.05.2013 № 7/1
Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код
бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Наименование источника финансирования дефицита бюджета
1
3
4
Источник финансирования дефицита бюджета, всего
2 037 900,00
-1 979 578,19
из них:
900 0105 020103 0000 160
Остаток денежных средств на бюджетном счете внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2013г(9723568,67)
2 037 900,00
-1 979 578,19
Приложение 6 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 07.05.2013
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета
Код
бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Наименование источника финансирования дефицита бюджета
1
3
4
Источник финансирования дефицита бюджета, всего
2 037 900,00
-1 979 578,19
из них:
0105 020103 0000 160
Остаток денежных средств на бюджетном счете внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2013г. ( 9723568,67)
